| 0000000089 |
sevis výťahu-oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
05.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000091 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
129,97 € |
05.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000087 |
cateringové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Simona Fejerčáková – Diferenté |
50302922 |
|
771,00 € |
05.02.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000092 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
136,47 € |
05.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000090 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
516,41 € |
05.02.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000094 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
783,47 € |
05.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000093 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
729,19 € |
05.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000101 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
06.02.2020 |
|
13.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000103 |
SME týždeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
498,00 € |
06.02.2020 |
|
11.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000096 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
06.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000102 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
227,37 € |
06.02.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000105 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,60 € |
06.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000107 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
384,19 € |
06.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000095 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000099 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 981,46 € |
06.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000097 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
57,82 € |
06.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000100 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
271,56 € |
06.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000104 |
servis-opravaKonicaMinolt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
1 199,65 € |
06.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000106 |
tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
9 694,73 € |
06.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042288 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 209,91 € |
07.02.2020 |
17.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
