| 0000001483 |
vzdelávanie 2 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
06.10.2020 |
|
15.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
vzdelávanie 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
69,00 € |
13.10.2020 |
|
15.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
vzdelávanie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001804 |
vzdelávanie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
14.12.2020 |
|
16.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
124,80 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
124,80 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000341 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. PaedDr. Michaela Bubelíniová PhD. |
52853292 |
|
150,00 € |
05.03.2020 |
|
24.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000977 |
vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING |
65546768 |
|
5 900,00 € |
23.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001797 |
vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 068,00 € |
26.11.2020 |
|
03.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
výzdoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
49,50 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000163 |
vyúčtovanie-stravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
46 089,25 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000602 |
vyúčtovanie ZF 5/2020 1Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
235 611,73 € |
20.04.2020 |
|
30.04.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000601 |
vyúčtovanie ZF 4/2020 1Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
39 554,25 € |
20.04.2020 |
|
30.04.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001573 |
vyúčtovanie ZF 27/2020 3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
99 143,10 € |
16.10.2020 |
|
28.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
vyúčtovanie ZF 26/2020 3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
43 897,60 € |
16.10.2020 |
|
28.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000833 |
vyúčt.energie, teplo 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 893,56 € |
29.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000118 |
výskum a inovácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
15 475,20 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000193 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
34 836,85 € |
11.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
vysielač,mikrofón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
410,00 € |
27.08.2020 |
|
28.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042212 |
Vysávač Kärcher |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
386,99 € |
24.01.2020 |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
