Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000677 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 15 966,67 € 04.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000676 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 25 066,70 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000678 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 22 666,85 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001618 analýza, distribúcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 86 061,89 € 29.09.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001615 analýza, distribúcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 83 925,60 € 29.09.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001617 analýza, distribúcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 110 559,84 € 29.09.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001614 analýza, distribúcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 69 401,62 € 29.09.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001616 analýza, distribúcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 79 972,08 € 29.09.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000427 analýza,implementácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Symphony Group, s.r.o. 47646926 14 700,00 € 31.03.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000104 antibakteriálny gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 533,57 € 09.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000621 antivirus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 873,72 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002311 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002311 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000035 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 410,50 € 21.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000343 Apple iPhone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 174,69 € 18.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000147 Apple iPhone 12 - 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 2 604,78 € 12.02.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000838 Apple iPhone 12 128GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 899,00 € 18.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002266 ARBEN P170635 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internat. Bank for Recon.and Devel. 300 000,00 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002266 ARBEN P170635 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internat. Bank for Recon.and Devel. 300 000,00 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001470 arch. skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 210,61 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra