| 0000046228 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
570,00 € |
06.09.2023 |
18.09.2023 |
|
07.09.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002374 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 334,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002312 |
Oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" |
40700542 |
|
1 520,00 € |
21.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
Preklad z Sj do Aj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
1 512,00 € |
18.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
BEKO umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TPD, spol. s r.o. |
17329060 |
|
283,96 € |
17.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
612,00 € |
17.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
vodné,stočné 7-8/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 001,05 € |
18.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
18.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
Ubytovanie s raňajkami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technické služby mesta Trebišov |
00188433 |
|
347,40 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
BL631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
18.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
4 456,00 € |
23.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
23 632,00 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
prenáj,servis roh. 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
16.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
Adobe CC, Illustrator |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
6 235,20 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002338 |
Kaucia za ubyt - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
25.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 552,72 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
Stravovanie a prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o. |
36200905 |
|
666,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002303 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 972,43 € |
18.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
archivačná vysoká skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 349,70 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
59,60 € |
18.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
