| 0000002428 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 152,01 € |
18.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
220,20 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
12 130,80 € |
31.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002335 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 129,60 € |
25.08.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002304 |
Ubyt. a strav. služby,DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
11 821,20 € |
18.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001678 |
Refund. nákl. FITS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
6 744,00 € |
12.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
Refun. nákl. ESA days |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
3 456,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
Refun. nákl. ESA days |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
3 456,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001112 |
poistné 4/2023-4/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
21 037,97 € |
03.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Vodné, stočné 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
93,01 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
Vodné, stočné 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
137,79 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001879 |
vodné, stoč. 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
151,67 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001693 |
teplo,voda 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 056,20 € |
17.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001562 |
Náklady - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 892,75 € |
24.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001352 |
teplo,zrážky,vodné 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 870,44 € |
16.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
teplo,zrážky,voda 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 277,23 € |
15.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
teplo,zrážky,voda 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 124,42 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
24 051,42 € |
02.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
