Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002428 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 4 152,01 € 18.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001581 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 220,20 € 27.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002349 Ubytovanie s občerstvením Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 12 130,80 € 31.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002335 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 129,60 € 25.08.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002304 Ubyt. a strav. služby,DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 11 821,20 € 18.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001678 Refund. nákl. FITS 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 6 744,00 € 12.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001679 Refun. nákl. ESA days Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 3 456,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001679 Refun. nákl. ESA days Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 3 456,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001112 poistné 4/2023-4/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 21 037,97 € 03.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000002416 Vodné, stočné 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 93,01 € 12.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002214 vodné-stočné, zrážk.7/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 87,42 € 07.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002214 vodné-stočné, zrážk.7/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 87,42 € 07.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002067 Vodné, stočné 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 137,79 € 11.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001879 vodné, stoč. 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 151,67 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001693 teplo,voda 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 056,20 € 17.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001562 Náklady - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 892,75 € 24.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001352 teplo,zrážky,vodné 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 870,44 € 16.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001191 teplo,zrážky,voda 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 277,23 € 15.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001045 teplo,zrážky,voda 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 124,42 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002191 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 24 051,42 € 02.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »