Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001552 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001534 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001526 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 756 668,40 € 18.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001455 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 783 939,80 € 05.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001428 Lenovo TB 14 G4 14" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 41 200,86 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001452 Notebooky a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 18 444,24 € 05.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001267 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000045602 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. februára 2023 si u Vásobjednávame IT vybavenie pre Ministerstvo školstva, vedy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 61 802,10 € 01.03.2023 15.03.2023 04.04.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001110 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000002061 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 744,90 € 10.07.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001943 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 113,90 € 22.06.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000046021 Zabezpečenie cateringu na podujatie 30. 6. 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 007,80 € 26.06.2023 26.06.2023 26.06.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000045974 catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 113,90 € 14.06.2023 14.06.2023 16.06.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000002118 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 125,28 € 17.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000046025 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 104,40 € 26.06.2023 27.06.2023 03.07.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001483 Tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 667,98 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001492 Tlmočenie v AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 69,60 € 14.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045803 Objednávame si u Vás simultánne tlmočenie a šušotáž pre pilotný projektRady Európy ROMANI/PlURINGUAL POLICY EXPERIMENTAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 663,95 € 25.04.2023 27.04.2023 10.05.2023 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »