| 0000002793 |
notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 472 514,00 € |
07.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002840 |
Zákony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
54,00 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002795 |
Poplatky za služby 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002833 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002735 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 907 183,00 € |
30.10.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002802 |
mesačný paušál 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
07.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002786 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
244,00 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002823 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002829 |
Zrážky - 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
47,99 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002776 |
Ticket Rest. card 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
16 454,89 € |
03.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002723 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o. |
64616398 |
|
1 320,00 € |
27.10.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002782 |
mobilný hlas, dát0a 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4 285,79 € |
06.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002810 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
270,00 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002759 |
školenie - MS Excel 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
453,60 € |
02.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
307,00 € |
27.10.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002709 |
Dobropis ku 5223756725 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,42 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002655 |
PHM, služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 975,25 € |
18.10.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046540 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 275,59 € |
15.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046541 |
Hygienické potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,88 € |
09.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046545 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
