| 0000003085 |
členský poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie základných škôl Slovenska |
31750222 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
01.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003060 |
preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 241,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003066 |
Dochádzkový terminál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
2 408,40 € |
22.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003018 |
Telekom. služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 323,90 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003055 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
3 947,52 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003061 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
493,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
FinStat 11/23 -11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003028 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
928,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003029 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
375,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003017 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
588,00 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003034 |
Audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
11 200,00 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 440,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
Balík Biznis 365 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
238,80 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003062 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
10,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002999 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003009 |
Migrácia portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002975 |
balík služieb 11/23-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002914 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
592,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
