| 0000001074 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
649,55 € |
28.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001075 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
522,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
485,00 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001077 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
228,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001079 |
Letenka - Jankovská |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
27.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Služby tech. podp. 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
28 700,10 € |
27.01.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.01.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
LED osvetlenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
762,00 € |
27.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
2 licencie CENKROS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
990,72 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001084 |
Vodné,stočné 12/22-01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
606,00 € |
30.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
660,14 € |
01.02.2023 |
|
16.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
Obsluha kotolne 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
348,00 € |
01.02.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
830,18 € |
01.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
Prenájom predložiek 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
