| 0000001432 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
80,06 € |
30.03.2022 |
|
07.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
384,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001434 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
384,00 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001435 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
141,00 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001437 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
210,00 € |
30.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
210,00 € |
30.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001439 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
apollo renna black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
ZZSR 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
215,33 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001442 |
Finan.spravodajca 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
97,74 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
181,44 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
obaly na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
86,80 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
stravovanie 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
3 476,38 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 059,20 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 937,60 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,71 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001451 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001452 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 781,26 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
obsluha kotolne 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.03.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
