Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001372 dobropis- výplatné 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001373 Plošná inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 216,00 € 14.03.2022 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001374 administrácia prieskumu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 30 000,00 € 15.03.2022 11.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001375 online sprievodca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 275,40 € 15.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001376 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 240,94 € 15.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001377 tel. práce, požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 618,00 € 15.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001378 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 860,00 € 15.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001379 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 15.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001380 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 15.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001381 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 15.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001382 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 249,00 € 15.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001383 služby 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 45 043,20 € 16.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001384 vodné,stočné,zrážkyStrom1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 531,84 € 16.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001385 balík služ. 3/2022-3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 718,80 € 16.03.2022 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001386 Zlatá Klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 500,00 € 16.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001387 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 355,20 € 17.03.2022 29.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001388 náklady Tomašiková 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 241,90 € 17.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001389 Analýza a dizajn riešenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aliter Technologies, a.s. 36831221 423 696,00 € 30.12.2022 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001389 I.Q.22 3/22 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 327,68 € 17.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001390 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 2 284,00 € 17.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra