| 0000001001 |
office horizont TV 1Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
07.01.2022 |
|
20.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
1/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
07.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
oprava kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
173,28 € |
10.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
náklady na prev.1.št.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
11.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
tablet,klavesnica,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 039,25 € |
12.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
tablet,klavesnica,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 039,25 € |
12.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
76,95 € |
12.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
samofinancovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
975,00 € |
12.01.2022 |
|
24.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001011 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
12.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001012 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,35 € |
13.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
259,16 € |
13.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001014 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
13.01.2022 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 072,66 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
368,90 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
21.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001019 |
On-line prístup Beck-Onli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 200,40 € |
17.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
energia Nitra 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
energia Černyševsk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
BL663TN servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
742,52 € |
17.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 033,36 € |
18.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
