Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000132 1/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,45 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000133 1/21 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 017,18 € 10.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000134 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000135 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 355,09 € 10.02.2021 24.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000137 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 962,85 € 04.02.2021 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000138 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 80,90 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000139 Tlačové a grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 648,00 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000140 letenky Šmelko,Kapuš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 736,94 € 11.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000141 1-2/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000142 1-2/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 382,04 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000143 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 676,52 € 11.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000144 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEXMAN SK, s.r.o. 44391455 3 096,90 € 12.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000145 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 12.02.2021 19.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000147 Apple iPhone 12 - 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 2 604,78 € 12.02.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000149 tel. práce,požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 925,00 € 15.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000150 tel. práce,požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 889,00 € 15.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000152 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 252,37 € 15.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000153 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 198,85 € 15.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000154 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 157,56 € 15.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000155 1/21 navyšovanie dát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 109 754,83 € 16.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »