| 0000000224 |
Búdková nedoplatok BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 059,26 € |
03.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000225 |
vzdelávanie- 250221 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
03.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000226 |
prehliadky a revízie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000227 |
Upratovanie Covid 19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000228 |
uprat. COVID Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
67,20 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000229 |
uprat., čist.práce 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 116,00 € |
03.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000230 |
analýza bezp. riz. budovy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000231 |
extrablock fólia, audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
1 300,00 € |
17.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000232 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000233 |
3/21 Škultétyho Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000234 |
3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000235 |
BL 979LC servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
203,54 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000236 |
BL 371NV- diagnostika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
10,32 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000237 |
BL 774LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000239 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
377,28 € |
04.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000240 |
toner kontraktový HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
494,57 € |
04.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000241 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
326,28 € |
04.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000242 |
covid- respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
735,00 € |
04.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000243 |
Tomášikova- inšt. žalúzii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
762,60 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000244 |
preplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 211,88 € |
26.02.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
