Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000234 3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000235 BL 979LC servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 203,54 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000236 BL 371NV- diagnostika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 10,32 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000237 BL 774LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 86,42 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000239 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 377,28 € 04.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000240 toner kontraktový HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 494,57 € 04.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000241 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 326,28 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000242 covid- respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 735,00 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000243 Tomášikova- inšt. žalúzii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 762,60 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000244 preplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 211,88 € 26.02.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000245 pohonné hmoty 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 663,61 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000246 2/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000247 2/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 59,22 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000248 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 93,56 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000249 1-2/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 430,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000250 2/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000251 Whirlpool, JBX Tunder Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 474,50 € 05.03.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000252 telefon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RL Trading, s.r.o. 44754728 639,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000253 stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 259,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000255 urgentný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 87,60 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »