| 0000000023 |
1/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000024 |
1/21 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000025 |
dobropis k FA 9001377564 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,26 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000026 |
pohonné hmoty 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
978,04 € |
22.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000027 |
HP atrament |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
78,60 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000028 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
287,84 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000029 |
vod.,stoč.,zráž.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
333,77 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000030 |
vodné, stočné -Búdková 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000031 |
vod.stoč.zráž.-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
20.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000032 |
prenájom vozidla 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
210,00 € |
20.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000033 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
397,32 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000034 |
xer. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
12,58 € |
21.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000035 |
Apple AirPods Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
410,50 € |
21.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000036 |
členské 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.01.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000037 |
12/20 energie Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
5 239,47 € |
22.01.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000038 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,46 € |
22.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000039 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,69 € |
22.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000040 |
testovacie potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
89,23 € |
22.01.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000041 |
tlačiareň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
3 100,80 € |
22.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000042 |
ročný popl. hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
