| 0000000285 |
čistenie rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000286 |
osvedčenia - notár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
273,34 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000287 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 689,28 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000288 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
644,90 € |
27.02.2020 |
|
04.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000289 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,41 € |
03.03.2020 |
|
02.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000290 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
553,22 € |
27.02.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000291 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
592,98 € |
27.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000292 |
prac. cesta - Andričík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
61,26 € |
27.02.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000293 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
114,24 € |
27.02.2020 |
|
30.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000294 |
kontroly EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
650,40 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000295 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
72,91 € |
27.02.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000296 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
232,12 € |
27.02.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000297 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
129,00 € |
28.02.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000298 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
565,10 € |
28.02.2020 |
|
11.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000299 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
194,20 € |
02.03.2020 |
|
25.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000301 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
390,98 € |
02.03.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000302 |
školenie 5 osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
395,00 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000303 |
školenie 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
234,00 € |
02.03.2020 |
|
03.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000304 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
|
114,00 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000305 |
semináre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
