Faktúra č. 0000000291

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000291
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota s DPH: 592,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042270
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť