| 0000043104 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 892,64 € |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000043104 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 892,64 € |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000043102 |
objednávka publicitných tovarov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOLIS GOEN, s.r.o |
35732431 |
|
1 342,80 € |
11.12.2020 |
10.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043102 |
objednávka publicitných tovarov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOLIS GOEN, s.r.o |
35732431 |
|
1 342,80 € |
11.12.2020 |
10.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043103 |
Diáre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 411,20 € |
11.12.2020 |
10.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043103 |
Diáre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 411,20 € |
11.12.2020 |
10.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043117 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 092,00 € |
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043137 |
Objednávame u Vás 14 bal. Ag Rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043101 |
Objednávame u Vás počítačku bankoviek a mincí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
455,17 € |
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043100 |
Chladnička s mrazničkou GORENJE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 559,93 € |
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001907 |
školenie 4 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
336,00 € |
10.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
kanc. pap. A4, A3 IMAGE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 131,70 € |
10.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
32 000,00 € |
10.12.2020 |
|
30.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001902 |
BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
682,96 € |
10.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001890 |
BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
846,60 € |
10.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
stravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
510,16 € |
10.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043098 |
Občerstvenie pre kanceláriu ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
273,78 € |
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000043098 |
Občerstvenie pre kanceláriu ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
273,78 € |
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001895 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
