Faktúra č. 0000000727
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000727
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Mravcová
- Dátum doručenia: 15.04.2015
- Celková hodnota s DPH: 494,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024976
- Dátum zverejnenia: 04.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024976 | Objednávka letenky:1.MRAVCOVA/IVANA MRSRyanair a FlyNikiBratislava – Barcelona - Vienna 1 FR9027 27APR 1 BTSGRO 3 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 494,00 € | 10.04.2015 | 27.04.2015 | 04.06.2015 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |