Faktúra č. 238101471
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: ARRIVA Trnava, a.s.
- IČO: 36249840
- Adresa: Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101471
- Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava na školenie sekcie rozpočtu
- Dátum doručenia: 24.06.2026
- Celková hodnota s DPH: 1 476,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000175937
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000175937 | Autobusová doprava na školenie sekcie rozpočtu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 1 476,00 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Martina Beliansky Verešová MBA | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Objednávka |