Faktúra č. 0000002639

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002639
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Suchý
Dátum doručenia: 11.09.2024
Celková hodnota s DPH: 280,00 €
Identifikácia objednávky: 0000047619
Dátum zverejnenia: 29.10.2024
Poznámka: