Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002639
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Suchý
- Dátum doručenia: 11.09.2024
- Celková hodnota s DPH: 280,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047619
- Dátum zverejnenia: 29.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť