Faktúra č. 0000002127
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002127
- Popis fakturovaného plnenia: Refakturácia nákladov
- Dátum doručenia: 14.06.2024
- Celková hodnota s DPH: 22 203,21 €
- Identifikácia objednávky: 0000047388
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047388 | náklady na let BA-Paríž a späť | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22 203,21 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |