Faktúra č. 0000001937

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000001937
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 22.05.2024
Celková hodnota s DPH: 437,00 €
Identifikácia objednávky: 0000047249
Dátum zverejnenia: 05.06.2024
Poznámka: