Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001937
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 22.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 437,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047249
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť