Faktúra č. 0000001709
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik
- IČO: 00151513
- Adresa: Bôrik 15, 814 08 Bratislava 1 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001709
- Popis fakturovaného plnenia: Stravovacie služby
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 349,90 €
- Identifikácia objednávky: 0000047065
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047065 | Objednávame si u Vás: | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 349,90 € | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |