Faktúra č. 0000600031
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600031
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 0018372
- Dátum doručenia: 02.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 171,31 €
- Identifikácia objednávky: 0000600335
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600031 | poštové služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 82,35 € | 11.05.2022 | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600335 | Mobilné telekomunikačné a dátové služby za mesiac február 2024 nazáklade zmluvy č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,31 € | 01.03.2024 | 02.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |