O2 Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600347 | Mobilné telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 166,80 € | 19.04.2024 | 31.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600031 | Zmluva 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,31 € | 02.03.2024 | 28.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600335 | Mobilné telekomunikačné a dátové služby za mesiac február 2024 nazáklade zmluvy č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,31 € | 01.03.2024 | 02.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600012 | Zmluva 018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600316 | Mobilné telekomunikačné služby na základe zmluvy č.: 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600309 | Mobilné telekomunikačné služby za mesiac december | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | 01.03.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600004 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,36 € | 03.01.2023 | 17.01.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600011 | Zml. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 120,72 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600037 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,15 € | 02.04.2023 | 14.04.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600028 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,52 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600046 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,17 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600071 | Zmluva č.č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,26 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600062 | Zmluva č.č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600056 | Zmluva 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 168,85 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600086 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,26 € | 02.09.2023 | 02.10.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600097 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,42 € | 02.10.2023 | 31.10.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600113 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600134 | Zmluva č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 02.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600113 | Zmluva č.0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600259 | Mobilné telekomunikačné služby na základe zmluvy č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 07.12.2023 | 02.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |