Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600339 | Prenájom zasadacej miestnosti č.150, dňa 30.4.2024 od 9:00 - 12:00 sozvučením. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 46,00 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600026 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 000,00 € | 22.02.2024 | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000600330 | Zálohové platby za služby na základe zmluvy č. CPTN-ON-2021/006301-002 adodatku č. 1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 000,00 € | 21.02.2024 | 07.02.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600020 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600017 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 914,40 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600019 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 30,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600021 | CPTN-ON-2023-002501-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600018 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 12 247,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600015 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 496,00 € | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600022 | CPTN-ON-2023-002501-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600076 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 172,10 € | 09.08.2023 | 24.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600081 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 743,00 € | 18.08.2023 | 31.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600091 | CPTN-MP-2023/003902-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600080 | Preplatok el. a plyn | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 312,27 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600082 | CPTN-ON-2021/006301-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 508,10 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600090 | CPTN-MP-2023/003902-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22,50 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600091 | CPTN-MP-2023/003902-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600090 | CPTN-MP-2023/003902-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22,50 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600214 | Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 13.09.2023 na 1,5h od09.00h-10.30h na základe zmluvy č. CPTN-MP-2023/003902-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 30.08.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
| 0000600206 | Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 13.09.2023 na 1,5h od09.00h-10.30h na základe zmluvy CPTN-MP-2023/003902-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22,50 € | 30.08.2023 | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |