Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002627
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 517,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045217
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť