Faktúra č. 0000002627

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002627
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 12.10.2022
Celková hodnota s DPH: 517,00 €
Identifikácia objednávky: 0000045217
Dátum zverejnenia: 03.11.2022
Poznámka: