| 0000700007 |
PHM január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
278,43 € |
02.02.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700009 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2024 |
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700012 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
156,45 € |
02.02.2024 |
|
23.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700010 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
01.02.2024 |
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700066 |
Olympiáda nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
186,06 € |
01.02.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700008 |
Stravné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
138,03 € |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700019 |
Super florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
185,61 € |
31.01.2024 |
|
20.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700011 |
Správa registratúry |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
31.01.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700024 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
611,40 € |
30.01.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700025 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
229,41 € |
30.01.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700028 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
545,08 € |
30.01.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700038 |
OK Futsal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
177,95 € |
30.01.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700018 |
Super florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
278,54 € |
29.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700078 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
240,68 € |
26.01.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700077 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
322,38 € |
26.01.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700079 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
270,00 € |
26.01.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700017 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
238,58 € |
25.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700015 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
242,25 € |
24.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700030 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
452,31 € |
24.01.2024 |
|
23.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700016 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
449,59 € |
22.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700013 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
186,83 € |
18.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700014 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
294,70 € |
18.01.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700006 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
200,00 € |
15.01.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700412 |
Poštovné december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
226,20 € |
10.01.2024 |
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700005 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700003 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,56 € |
04.01.2024 |
|
02.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700004 |
Poistenie Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
827,35 € |
03.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700000 |
Stravné január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
526,94 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700001 |
PZP Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
151,19 € |
02.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700002 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
