Faktúra č. 0000700039

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700039
  • Popis fakturovaného plnenia: O2
  • Dátum doručenia: 02.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 141,60 €
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700233 Stravné december 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 970,10 € 01.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
Tlačiť