| 0000700321 |
Poštovné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
695,60 € |
12.01.2023 |
|
17.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700012 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
12.01.2023 |
|
15.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700005 |
PZP SMV superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
181,35 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700004 |
PZP SMV fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
103,45 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700003 |
PZP SMV octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
135,73 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700001 |
PZP SMV oktavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
135,73 € |
12.01.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700011 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
10.01.2023 |
|
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700318 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
104,55 € |
06.01.2023 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700007 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700000 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700006 |
Stravné január 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 817,64 € |
02.01.2023 |
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
