Faktúra č. 0000001045
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik
- IČO: 00151513
- Adresa: Bôrik 15, 814 08 Bratislava 1 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001045
- Popis fakturovaného plnenia: výzdoba
- Dátum doručenia: 08.07.2020
- Celková hodnota s DPH: 49,50 €
- Identifikácia objednávky: 0000042623
- Dátum zverejnenia: 03.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000042623 | kvetinová výzdoba | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 35774312 | 50,00 € | 23.06.2020 | 24.06.2020 | 24.06.2020 | Mgr.art. Tomáš Kostelník | odbor komunikácie a protokolu | Objednávka |