Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000291
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 27.02.2020
- Celková hodnota s DPH: 592,98 €
- Identifikácia objednávky: 0000042270
- Dátum zverejnenia: 17.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť