FLY TRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001009 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 260,00 € | 14.06.2018 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000001032 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 386,00 € | 18.06.2018 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000029796 | letenky, študenti, Viedeň - Belehrad - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 170,00 € | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001008 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 456,00 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001100 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 550,00 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001097 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 650,00 € | 25.06.2018 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001099 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 590,00 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001150 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 295,00 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001124 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 349,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001098 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 060,78 € | 25.06.2018 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001148 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 568,00 € | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001149 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 874,00 € | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001199 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 170,00 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001377 | dobrop.k fa č.201800567 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 42,00 € | 31.07.2018 | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000040172 | letenka Viedeň - Sofia - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 308,77 € | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 15.10.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000040173 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Ženeva – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 569,94 € | 16.10.2018 | 16.10.2018 | 16.10.2018 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000040177 | Objednávame si u Vás 2 spiatočné letenky Viedeň-Ženeva-Viedeň pre osoby:Ing. Alica Fisterová, JUDr. Ján Bracho.FISTEROVA | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 549,88 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Alica Fisterová | Hlavný kontrolór športu | Objednávka | ||
| 0000040180 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 687,80 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000040186 | Letenka Viedeň-Štrasburg-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 446,53 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Miloš Tomáš | poverený generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
| 0000040188 | Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 740,80 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Miloš Tomáš | poverený generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |