FLY TRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000837 | letenka-Klempova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 590,00 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000836 | letenka-Klempova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 262,00 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000844 | letenka-Mickovičová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 397,53 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000839 | letenka-Pathoóvá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 342,00 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000835 | letenka-Hero | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 287,98 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000841 | letenka-Sitár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 350,00 € | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000840 | letenka-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 324,00 € | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000845 | letenka-Bahna | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 370,00 € | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000838 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 517,00 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000842 | letenka-Sponiar | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 343,00 € | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000843 | letenka-Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 420,00 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000851 | letenka-Dubničková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 405,00 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000864 | letenka-Pathoova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 564,00 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000856 | letenka-Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 700,00 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000857 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 272,00 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000862 | letenka-Zendulka,Halada | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 897,62 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000890 | letenka-Ťažký+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 860,74 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000858 | letenka-Orosová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 482,93 € | 25.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000955 | letenka - Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 440,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000966 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 394,28 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |