FLY TRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001377 | dobrop.k fa č.201800567 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 42,00 € | 31.07.2018 | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000029573 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 262,00 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000029574 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 590,00 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000029576 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 342,00 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000029575 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 517,00 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000029624 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 564,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 24.05.2018 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000029676 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 260,00 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000000966 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 394,28 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000000968 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 476,43 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000000967 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 580,00 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000000970 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 245,00 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000000954 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 170,00 € | 06.06.2018 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000000969 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 740,45 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000001009 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 260,00 € | 14.06.2018 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000001032 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 386,00 € | 18.06.2018 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||
| 0000001008 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 456,00 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001100 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 550,00 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001097 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 650,00 € | 25.06.2018 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001099 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 590,00 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||
| 0000001150 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 295,00 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |