GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000037 | letenka,bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,70 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000038 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 684,00 € | 19.01.2015 | 30.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000040 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 414,00 € | 20.01.2015 | 28.01.2015 | 29.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000043 | letenka-Kolesárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 248,00 € | 20.01.2015 | 30.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000044 | letenka-Dado | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 524,00 € | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000045 | letenka-Repa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 479,00 € | 20.01.2015 | 30.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000046 | letenka-Dupalová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 360,00 € | 20.01.2015 | 30.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000051 | letenka,bus-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 302,30 € | 13.01.2014 | 22.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000052 | letenka,bus-Ondrejkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 558,30 € | 13.01.2014 | 22.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000054 | letenka,bus-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 359,70 € | 14.01.2014 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000055 | FO-let.,bus.,Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 690,70 € | 14.01.2014 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000056 | FO-letenka,Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 578,00 € | 14.01.2014 | 22.01.2014 | 27.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000056 | letenka-Gajdošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 541,85 € | 21.01.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000057 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 538,15 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000058 | FO-letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 722,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000059 | FO-letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 469,63 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000060 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 509,70 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000061 | letenka-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 569,63 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||
| 0000000062 | letenka-Szudi | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 569,63 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||
| 0000000063 | letenka-Šiškovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 597,52 € | 21.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra |