Faktúra č. 0000000037

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000037
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Horníková
  • Dátum doručenia: 19.03.2015
  • Celková hodnota s DPH: 691,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024612
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024612 objednávka letenky a autobusového lístka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 691,70 € 09.01.2015 09.01.2015 19.01.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť