Faktúra č. 0000000058

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000058
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka-Babiaková
  • Dátum doručenia: 21.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 722,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026057
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026057 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 722,63 € 11.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 Ing. Ladislav Čambal GRSŠSŠM Objednávka
Tlačiť