Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031523 | Telekom pevná linka 06/18 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 276,44 € | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032147 | Slovak Telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 276,52 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032176 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 282,61 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033286 | pevná linka 09/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 286,72 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033607 | Mobily NP Duál 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 286,96 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032169 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 287,21 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030389 | T Com pevná linka 02/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 289,22 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030882 | Slovak Telekom pevná sieť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 290,15 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030025 | Slovak Telekom - mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 292,16 € | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000032433 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 294,03 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031922 | pevná linka 05/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 294,41 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030037 | pevna linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 297,35 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030715 | Slovak Telekom - pevná li | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 297,46 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000033611 | pevná linka 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 299,65 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000034022 | Slovak Telekom mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 300,04 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000033025 | mobily Duál 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 301,65 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000034020 | Slovak Telekom pevná link | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 303,45 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031514 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 303,65 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030805 | pevná linka 02/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 304,18 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030093 | pevná linka 01/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 307,35 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra |