| 0000030748 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
60,19 € |
04.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
BOZP,OPP,PZS 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
elektrina 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
81,59 € |
10.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
TPC 30/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
0,84 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
prenájom AA952CK 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
761,90 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030771 |
PHM 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
349,97 € |
10.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
kopírky 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
695,74 € |
09.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
TPC 29/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
0,84 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
preplatenie FB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
34,72 € |
10.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
TPC 286/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
449,02 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
poplatok za akreditáciu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
00164381 |
|
273,00 € |
11.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030769 |
TPC 303/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
78,10 € |
10.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
600,00 € |
10.09.2024 |
|
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
členský poplatok 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
06.09.2024 |
|
11.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
ZPC 47/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
500,00 € |
06.09.2024 |
|
11.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
ZPC 48/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
500,00 € |
06.09.2024 |
|
11.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
TPC 248/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
314,11 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
TPC 284/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
149,75 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
plyn 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
177,00 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
TPC 285/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
82,10 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030745 |
pevná linka 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
27.08.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
TPC 9/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
65,48 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
stravné 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 131,54 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030746 |
elektrina 2.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,37 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
nájom 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
mobily 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
272,20 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
TPC 41/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
11,24 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
TPC 10/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
11,60 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
vodné,stočné,zrážky 8/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
ZPC 45/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
400,00 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
