| 0000030729 |
***cestovné poistenie Eur |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
201,96 € |
24.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
***Technická podpora a úp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
18.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
***vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
23.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
***ZPC 58/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
***ZPC 59/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uličná Ivana |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
280/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
9,80 € |
08.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
390/2022 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
64,82 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
Aktualizácia webového síd |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
15.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
Antalík Martin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
1 650,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
03.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
03.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
Autobusová doprava EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
480,00 € |
18.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
1 188,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Dorinec DORTRANS |
43937390 |
|
1 380,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NR Trans s.r.o. |
46842543 |
|
882,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 280,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
51699427 |
|
2 016,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030510 |
Balážová Tatiana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
186,57 € |
22.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
Bc. Tamás Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
BOZP, OPP, PZS 16.-30.4.2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
54,00 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
BOZP, OPP, PZS 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030112 |
BOZP, PZS a OPP 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
BOZP, PZS, OPP 1-15.4.202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
42,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
BOZP, PZS, OPP 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
BOZP, PZS, OPP 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
BOZP, PZS, OPP 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
