Faktúra č. 0000030373
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: NR Trans s.r.o.
- IČO: 46842543
- Adresa: Letecká 4, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030373
- Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava SOČ 20
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 882,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030764
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030764 | Autobusová doprava – preprava osôb pre SOČ 2023 – Nitriansky kraj:Trasovanie a časový rozpis:P. č. Kraj Preprava 26.04. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | NR Trans s.r.o. | 46842543 | 882,00 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030829 | SOŠ Polygrafická Tlač | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 241,16 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |