| 0000030904 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
456,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
456,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
Prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
943,50 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
Prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
703,00 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
ZPC 73/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Adamec Peter |
|
|
150,00 € |
06.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
ZPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Adamec Peter |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030569 |
Exekúcia NUCŽV 405 EX 109 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária - JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o. |
47245034 |
|
341,52 € |
26.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030466 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
95,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 190,40 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
ceny pre víťazov súťaží M |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 335,60 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
Catering EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
247,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030245 |
Catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
28.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030658 |
catering EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
183,00 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
Repre balíčky Pohoda 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 145,00 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
catering EUROPASS 27.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
166,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
catering EUROPASS 28.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
221,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
catering EUROPASS 25.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
catering EUROPASS 27.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
164,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030817 |
catering EUROPASS 29.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
264,50 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
catering EUROPASS 26.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
849,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
catering EUROPASS 28.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
221,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
občerstvenie MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 965,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
občerstvenie MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 965,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
Mladý tvorca 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
2 963,38 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
spotrebný tovar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AHOY. s.r.o. |
52054039 |
|
900,00 € |
30.06.2023 |
|
07.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
09.01.2023 |
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
