Faktúra č. 0000030658
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
- IČO: 36749117
- Adresa: Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030658
- Popis fakturovaného plnenia: catering EKR
- Dátum doručenia: 24.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 183,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030791
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030791 | Zabezpečenie občerstvenia pre seminár „Kvalifikácie a mikroosvedčenia"projektu EKR v rozsahu:Dátum dodania: 04.07.2023M | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 183,00 € | 14.06.2023 | 04.07.2023 | 14.06.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030159 | stravné 03/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 756,32 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |