| 0000030970 |
CF 4.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
18 610,48 € |
11.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
inzercia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
334,80 € |
11.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
TPC 362/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
45,73 € |
11.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
114,00 € |
11.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
BOZP,OPP,PZS 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
11.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030972 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
130,00 € |
11.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
technická podpora SCCF 10 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
11.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
ZPC Dánsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
276,84 € |
06.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030964 |
TPC 16/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
74,56 € |
06.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
TPC 357/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
140,10 € |
06.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
nájom 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030961 |
ZPC Dánsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
279,03 € |
06.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
TPC 358/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
153,62 € |
06.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
TPC 363/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
13,66 € |
06.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030966 |
TPC 385/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
8,30 € |
06.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030953 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
05.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
vodné,stočné,zrážky 10/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
44,86 € |
05.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
skartovací stroj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CSL s.r.o. |
51484226 |
|
1 590,00 € |
05.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
300,00 € |
05.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
stravné 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 283,78 € |
05.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
občerstvenie NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
613,00 € |
05.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
05.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
plyn 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
756,00 € |
05.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
mobily 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
271,51 € |
05.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
39,60 € |
05.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
31,60 € |
05.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030930 |
vecné ceny CF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 307,04 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
9 504,00 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030931 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 578,00 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
TPC 333/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ihnát Šimon Mgr. |
|
|
40,19 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
