| 0000030518 |
EBSN členský poplatok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
370,00 € |
06.06.2024 |
|
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030513 |
nájom 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030508 |
plyn 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
177,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
technická podpora SCCF 5/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
06.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030517 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
58,38 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030507 |
PHM 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
274,07 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030510 |
pevná linka 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030511 |
mobily 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
271,85 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030509 |
vodné,stočné,zrážky 5/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
BOZP,OPP,PZS 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030512 |
kopírky 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
739,43 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030506 |
ZPC 36/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
03.06.2024 |
|
07.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030505 |
ZPC 35/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
575,00 € |
03.06.2024 |
|
07.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030501 |
ZPC 38/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuzana Valachová Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030502 |
TPC 173/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
29,16 € |
31.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030504 |
preplatenie obed+parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,70 € |
31.05.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030503 |
preplatenie baterky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Miroslav Kralovič |
|
|
4,00 € |
31.05.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030500 |
ZPC 24/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
476,86 € |
30.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030499 |
ZPC 24/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
54,32 € |
30.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030498 |
refundácia CP Mladý ekofa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola |
00159298 |
|
64,92 € |
30.05.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
TPC 189/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
18,56 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
TPC 189/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
18,56 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
TPC 189/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
18,56 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
TPC 189/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
18,56 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
TPC 182/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
50,82 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
TPC 182/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
50,82 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
TPC 182/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
50,82 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
TPC 182/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
50,82 € |
29.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030497 |
repre večera EQAVET dopla |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDUSA RESTAURANTS s.r.o. |
35849592 |
|
17,70 € |
29.05.2024 |
|
06.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
